各二级学院（部）、职能处室：
2022年的预算工作已经开始，根据江苏省财政厅有关预算工作文件要求和《常州纺织服装职业技术学院预算管理办法（试行）》（常纺财字[2018]4号），结合银河国际网址4556实际情况，现将2022年度预算及预算绩效目标编报有关事项通知如下：
一、编制依据
2022年预算及预算绩效目标编制要与上级部门的考核指标、学院的“十四五”发展规划相吻合，与年度工作计划、部门的岗位职责及学校财力状况相适应。
二、收入预算的编制
（一）收入预算编制的内容
收入预算编制包括学费、住宿费收入，各类社会服务收入（成教学历与非学历教育培训收入、联合办学管理费收入，各种对外开放服务费，各类考试、职业技能鉴定收入）；科研经费收入；其他收入（捐赠收入、房屋场地租赁收入、后勤保障部相关收入等）。各部门可根据本部门的实际收入情况登录全面预算系统进行填报。
（二） 收入预算编制的要求
编制收入预算时，各项收入要做到充分、合理预计，力求准确。做到应收尽收，对预计发生的收入既不能高估，也不能低估或不估，没有把握的收入不能列入预算；既要防止收入预算不能实现时预算支出无法执行的情况发生，也要防止瞒报收入预算加大预决算差异的情况发生。
三、支出预算的编制
（一）人员经费
人员经费预算由人事处负责编制，学校分管领导审批。
（二）公用经费
1. 办公经费
办公经费包含办公用品、办公耗材、办公设备维修费、报刊杂志资料费、快递邮寄费、部门电话通讯费等。办公经费预算无需编报，由财务处依据学校财力状况按核定标准下拨。
2. 二级学院（部）业务经费
（1）专业建设费：用于日常教学中发生的差旅费（国内）、资料印刷费、校外专家评审或讲座费、课程建设、教材建设等相关费用。
（2）实习（训）经费：实验实训耗材费、实习用车、顶岗实习检查差旅费、艺术类专业的采风写生费等。
专业建设费、实训经费由各二级学院分别编制，交教务处审核汇总，经学校分管领导审批后交财务处。
（3）体育维持费：为了确保体育正常教学和群体竞赛活动的开展的专项经费。
（4）思政专项：用于提升高校思想政治工作管理能力、服务水平和工作质量的资金。
体育维持费、思政专项经费预算无需申报，由财务处依据上级文件规定及学校财力状况按核定标准下拨。
3. 职能部门业务经费（含国教院）
职能部门的业务经费是本部门职能范围内实施业务管理所需的经费，由各职能部门登录全面预算系统进行填报。
（三）发展专项经费
1. 归口管理项目（主要包括：实验室建设、办公设备家具购置、师资队伍建设、图书购置、信息化建设、大型维修等）
（1）申报及评审
①各二级学院编制申报本部门教学实训中心（含实训室、实训基地等）专项的预算，由教务处统一组织评审论证后报分管领导审核。
②各部门编制申报本部门办公设备、家具采购专项的预算，由国资处统一组织评审后报分管领导审核。
③人事处编制师资队伍建设专项的预算，评审后报分管领导审核。
④图书馆编制申报图书采购专项的预算，评审后报分管领导审核。
⑤信息中心编制智慧化校园建设等专项的预算，评审后报分管领导审核。
⑥后勤保障部编制空调采购及维修、基本建设、大型修缮专项的预算，评审后报分管领导审核。
项目负责人填制《专项预算项目申报书》，交归口管理部门存档。归口管理部门组织填制《专项预算项目评审报告》，根据本年立项项目填制《项目资产配置信息汇总表》。
（2）系统填报
归口管理部门登陆全面预算系统进行立项项目汇总上报，并上传《专项预算项目评审报告》、《项目资产配置信息汇总表》电子文档。
2. 其他发展专项
其他发展专项由各部门自行组织评审后报分管领导审核，登陆全面预算系统进行上报，上传《专项预算项目评审报告》、《项目资产配置信息汇总表》电子文档。
四、学校整体支出预算绩效目标的编制
各职能部门（包括国教院）结合上级对学校高质量发展考核指标等资料，参考2021年学校党政工作要点，在保持部门工作延续情况下，思考下一年的工作计划，申报2022年学校整体支出预算绩效目标中对应的本部门各级指标，填制《整体支出预算绩效目标申报表》。
五、预算报送要求
（一）材料要求
各二级学院（部）、部门提供系统填报生成的《2022年部门收入预算申报表》、《2022年部门支出预算申报表》纸质材料一份，一律用A4纸打印，经填报人、部门负责人、分管领导签字后交财务处。
发展专项另附《专项预算项目评审报告》、《项目资产配置信息汇总表》。
相关材料可在财务处网页( / )“银河国际网址4556”栏内下载；全面预算系统进入“综合信息门户”进行填报。
（二）时间要求
预算系统申报截止时间：2021年9月15日；
纸质材料递交截止时间：2021年9月17日；
业务咨询联系人：梅祥娣，电话：86336036；
系统填报咨询联系人：张小丽，电话：86336037；
财务处电子邮箱：cwc@cztgi.edu.cn
财务处
2021年7月7日